Ип С Ндс Или Ооо С Ндс Что Лучше Для Грузоперевозок 2023

1. При закрытии деятельности долги ИП должен погашать даже после снятия с учета, так как в этом случае не существует ограничений.
2. Физлицо, вставшее на учет в качестве предпринимателя,
3. Осуществляя бизнес в виде ИП физлицо не имеет возможности привлечь со стороны инвестиционные средства, так как это доступно только компаний. Они могут расширять свой бизнес привлекая дополнительно учредителей. Чтобы развиваться, ИП может использовать свои средства, либо получать займы.

Однако следует понимать, что расчёт этот условный, ведь он основан на примерных данных, хотя и приближённых к реальным. Поэтому перед решением вопроса о том, чем заменить ЕНВД для ИП или организации после отмены вменёнки для грузоперевозки, следует повторить этот расчёт уже исходя из собственных показателей выручки и затрат. Кроме того, важно учитывать специфику регионального законодательства, ведь некоторые параметры налоговых режимов в разных субъектах РФ могут существенно различаться.

Из таблицы видно, на какой режим оптимально перейти нашему предприятию, когда отменят ЕНВД. Если это ИП, ему лучше купить патент. Организации же для грузоперевозок больше подходит УСН со ставкой налога 6% с дохода, чем 15% с разницы между доходом и расходами.

С 2023 года совмещение доступно только для ИП: УСН + патент и ОСНО + патент. Это вполне рабочие варианты для перевозок, если ИП занимается еще одним или несколькими видами деятельности. При такой работе нужно вести раздельный учет по деятельности на каждом режиме и следить за соблюдением ограничений.

Проект предусматривает сокращение выплат благодаря учету расходов на свое дело. Данные о расходах будут поступать в ФНС при помощи онлайн-ККТ, банковских платежей. Увеличение нагрузки, по замыслу создателей системы, сбалансируется благодаря отмене страховых взносов как за самих предпринимателей, так и за работников.

Налоговое законодательство освобождает предпринимателей на УСН от уплаты некоторых налогов. В тоже время установлен ряд платежей, которые перечисляются в бюджет независимо от доходности бизнеса. Даже при полном отсутствии деятельности ИП без работников совершает обязательные платежи в 2023 г. на «упрощенке» – рассмотрим, какие именно.

Ип с ндс грузоперевозки 2023

Предположим, что я работаю в организации на 0,25 ставки, и у меня там есть определенный доход. Из той заработной платы по основному месту работы у меня удерживается 13 % подоходного налога. Однако еще у меня есть деятельность как бухгалтера-индивидуального предпринимателя, где я беру на обслуживание организации и оказываю услуги по налоговому консультированию.

Если бизнес ведёт ИП, к вычету добавляются и его собственные взносы. В 2023 году это 40 874 рубля + 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей. Для чистоты эксперимента будем считать, что они не вошли в состав расходов. Патент — это право вести бизнес на ограниченной территории. На один вид деятельности выдают один патент.

Если не знаете, как лучше оформить своё дело в 2023 году, чтобы сэкономить на налогах и работать без кучи бумаг, этот материал для вас. Читайте, в чём плюсы и минусы ИП и самозанятости, а когда предпринимателю выгодно совмещать оба режима, чтобы платить меньше налогов и облегчить отношения с налоговой.

Максимальное количество машин для патента на грузоперевозки может отличаться в разных регионах. Например, в Московской области у ИП может быть 20 автомобилей, а в Томской — 10. Все требования и ограничения можно найти на сайте налоговой — в разделе «Особенности регионального законодательства».

При работе на патенте тоже нет отчетности по налогам: предприниматель просто регулярно подает заявления на получение патента — важно лишь вовремя вносить патентные платежи. Отчетность придется сдавать за сотрудников, если они у вас есть. На патенте есть подобие учета: налогоплательщики заполняют Книгу учета доходов.

Ип с ндс плюсы и минусы 2023 грузоперевозки

Если ИП занимается грузоперевозками, то применять общую систему налогообложения он не решится — это неводного по налогам (платеж НДФЛ и НДС) и по нагрузке на бухгалтера (придется держать несколько человек для учета всех документов). Поэтому ИП выбирают спецрежимы взимания налогов.

Налоговый режим ориентирован на малый, частично средний бизнес. При этом, если Грузоперевозчик выберет УСН 6%, он может уменьшить размер налоговых платежей на сумму уплаченных страховых взносов. Если у ИП-грузоперевозчика есть наемные работники, не может быть больше 50% от суммы, подлежащей уплате.

Предприниматель знает, если не доплатить, или что хуже, постараться обойти правила — последствия будут плачевны. Поэтому использовали полностью законные методы снижения сумм. В первую очередь это выбор системы налогообложения. Ведя одну и ту же деятельность, отчисления могут сильно измениться, просто выбрав другой налоговый режим.

ИП оказывает в Москве бытовые услуги — ремонтирует одежду, обувь, металлические изделия и делает ключи. Его годовая выручка — 2 500 тыс. рублей (в т. ч. НДС — 416,67 тыс. рублей), расходы — 1 400 тыс. рублей (в т. ч. НДС — 150 тыс. рублей), из них учитываемые при УСН — 1 300 тыс. рублей. У него один работник с зарплатой 40 тыс. рублей в месяц.

НДС не выделяется из доходов, а расходы учитываются для налогообложения в суммах, включающих НДС. Таким образом, налоговая база по НДФЛ составит 2 500 000 — 1 400 000 = 1 100 000 рублей. А сам налог 13 % от неё — 143 000 рублей. При этом НДС к уплате будет нулевым.
«Переменная» часть взносов составит 1 % × (1 100 000 — 300 000) = 8 000 руб.

1. граница выручки в момент перехода не более 90 000 000 руб.
2. численность штата не больше 100 человек;
3. совокупная выручка за отчётный период не превышает 120 000 000 руб;

1. Расходов в месяц – 1 270 000 рублей;
2. Страховые взносы за работников в месяц – 60 000 рублей (учтены в общих расходах);
3. Взносы ИП за себя при таком доходе составят 249 238 рублей за год или 20 770 в месяц (тоже учтены в общих расходах).
4. Доходов в месяц – 1 800 000 рублей;

1. стоимость бензина;
2. если транспорт арендуется, то арендная плата;
3. сервисные расходы — ремонт, техобслуживание, замена шин;
4. заработная плата водителей и других работников;
5. за сотрудников, а также на страхование самого ИП;
6. автострахование;
7. амортизация — списание части стоимости машин на себестоимость услуг;
8. накладные расходы — оплата связи, парковки и другие;
9. налоги и прочие обязательные платежи.

В кассационной жалобе предприниматель просил Постановление апелляционной инстанции отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции. Предприниматель указывал, что применение ЕНВД в отношении оказываемых услуг по грузоперевозкам (с заключением отдельного договора, ведением раздельного бухгалтерского учета по поставкам лесоматериалов и осуществлению перевозок)

Если налоговая инспекция обнаружит в акте другие оказанные услуги, то этот доход будет обложен налогом дополнительно, в рамках или .Разобраться в том, какая система налогообложения будет выгодной для ИП-грузоперевозчика, проще на конкретном примере.Предприниматель, работающий в г. Киров, арендует пять грузовых машин, грузоподъемностью менее 10 тонн каждая. На одной работает сам плюс имеет шесть наемных работников.Данные для расчета налоговой нагрузки:

• тщательно проверять своих поставщиков;
• сверять всю входящую первичку, содержащую НДС;
• вести необходимые налоговые регистры;
• заполнять книги учета продаж и книги учета покупок;
• составлять и сдавать налоговые декларации;
• иметь в учете дополнительный объект для проверок и внимания органов ФНС.

Организации, работающие на ОСН с НДС, имеют дело с более квалифицированными и придирчивыми проверяющими из налоговых органов. Это связано с тем, что НДС таит много подводных камней, и любая обнаруженная ошибка налогоплательщика приведет к многотысячным штрафам и суммам неустойки. Тогда как плательщики налогов на льготных режимах избавлены от возможности допущения подобных ошибок самими принципами применяемого режима налогообложения.

• организаций, покупающих товары, работы или услуги на территории РФ у иностранных лиц, не состоящих на налоговом учете в России;
• аренды или приобретения в собственность государственного имущества непосредственно у органов власти;
• организаций, которые купили конфискованное имущество;
• организаций, купивших имущество банкрота на торгах;
• организаций, выступающих посредниками иностранных лиц, не имеющих статуса налогового резидента РФ.

Главный минус, который отпугивает большинство бизнесменов от работы с НДС, — необходимость платить этот налог. НДС по праву считается одним из самых важных и сложных налогов в России. К тому же он имеет федеральное значение. Да еще и повышен с 2023 года до 20%. Поэтому быть плательщиком НДС означает вести полный налоговый и бухгалтерский учет. Это означает:

Многие крупные предприятия предпочитают работать только с контрагентами на НДС. У организаций, работающих без НДС, больше риск получить отказ от потенциального клиента или поставщика. В этом состоит основная выгода от перехода на НДС. Компании, не являющейся плательщиком НДС, приходится думать, как повысить свою конкурентную привлекательность. Это значит, что неплательщикам НДС необходимо искать и рекламировать свои преимущества, которые сделают выгодным сотрудничество с ними. Основной плюс от работы с НДС — это возможность принять налог по всем приобретенным товарам или услугам к вычету. Несмотря на то, что НДС возмещается только в той сумме, которую уплатили в цене товара своему поставщику, такая возможность реально позволяет сэкономить. Но если покупателю на ОСН отпущен товар без НДС (например, выставлен образец счета без НДС), то он его возместить не сможет. Таким образом, этот плюс от работы на НДС является важным, только если цена товара у поставщика, который работает с НДС, окажется ниже или равна цене аналогичного товара от поставщика, который работает без НДС.

• Выписку путевых листов на каждую поездку. Выписка документа производится вне зависимости от категории водителя. Если за рулем предприниматель, путевой лист выписывается даже в случае поездки по городу. Форма путевого листа ИП отличается от бланка, используемого юридическими лицами, но оформление должно производиться строго по правилам и с участием медработника.
• Выдачу копии трудового договора водителю и доверенности на право управления транспортным средством. Если водитель не является штатным сотрудником, заключается договор с организацией или ИП, предоставившим водителя и транспорт в аренду.
• Ведение книг учета выданных путевых листов.
• Заключение договоров транспортной экспедиции.

— Тот же вариант, только с фурами. При свежей сцепке и хорошим водителем (хороший водитель это всегда проблема). Все тоже самое, что и выше, только подъем даже при ленивом раскладе 100 своих ты с машины иметь будешь. Стартовать по хорошему на 3 фурах. Две зарабатывают на их лизинг, расходники, ремонт,страховку, налоги, платон, ЗП водителям, третья это только твой карман. Огромный минус — круглые сутки на телефоне, прям круглые. Всегда. Машина поехала на дальняк, вжух и в всего в нескольких тысячах километров от тебя поломка, вези запчать в минус 30 и еще ее поменяй там. И груз задержи, и пени заплати. Редко но бывает.

• Два вида налоговой ставки, из которых можно выбрать оптимальный вариант для конкретного бизнеса. Налоговую ставку, если она окажется невыгодной для ИП, можно сменить после окончания текущего налогового периода.
• Небольшое количество учетной документации, обязательной к ведению.
• Возможность снизить налог, если будут уплачены установленные отчисления в ПФР.

Не соглашайтесь, если заказчик предложит процент за вывод своих денег из-под налогообложения, указав в акте, что сумма якобы оказанных услуг составляет несколько миллионов рублей в месяц! Вас могут уверять в том, что для грузоперевозчика здесь нет никакого риска, ведь он платит налог не с реального дохода, а рассчитанного. На самом деле, если схему раскроют, то грузоперевозчику грозит уголовная ответственность, а все полученные доходы обложат по максимальной ставке.

Кроме того, у предпринимателя есть возможность не устанавливать лимит остатка кассы, работать без оформления кассовых ордеров и кассовой книги, если предприниматель ведет книгу учета доходов и расходов. Еще одним плюсом УСНО является возможность уменьшить единый налог на сумму уплаченных страховых взносов за предпринимателя и его работников.

Как работать ип с ндс в грузоперевозках

вам лучше заключить агентсктй договор с ИП
1.- вы не имеете права выписывать с-ф с указанием НДС. иначе вы уплатите этот НДС, к-рый указали в счет-фактуре, в бюджет.
2. по агентскому вы уплатите налог по УСН с разницы, которую вы поимели с покупателя и уплатили ИП.
3. не касайтесь НДС- иначе вы зачем УСН выбирали?!

Одно время в сфере грузоперевозок преобладала система ЕНВД (Единый налог на вменённый доход). Об этом была наша предыдущая статья: Выбор системы налогообложения для ИП грузоперевозки в 2023г. Однако с января 2023 года, данная система отменена. Это стало ударом для предпринимателей, надеявшихся, что ЕНВД все же оставят. Многим пришлось срочно выбирать новую систему налогообложения. Основные варианты: УСН и покупка патента.

Оценка преимуществ или недостатков какого-либо режима обложения всегда будет зависеть от субъективного мнения того, кто решил его выбрать. Так, к примеру, ИП с невысокими оборотами, работа которого ориентирована на узкий круг клиентуры, добровольно не станет возлагать на себя обязанности плательщика НДС. К очевидным трудностям можно сразу причислить:

Работает предприниматель на НДС или без него, сотрудничать с ООО на общем налоге можно, выбирая одну из возможных схем. Заключая договор с ИП на НДС или без, как узнать, на каких видах деятельности стоит остановиться для положительного сотрудничества? Можно придумать схему.

Чтобы воспользоваться льготной ставкой в 0% при перевозках за пределами страны, плательщику заранее нужно предоставить некоторые документы. Список включает копии договоров, транспортной документации, ТД. Эти сведения должны быть представлены в фискальный орган в течение 180 суток, которые отсчитываются от времени представления отметки в таможне. Если плательщик не представляет своевременно документацию, он будет обязан внести НДС в бюджет.

В настоящее время занимаюсь поставкой стройматериалов и увидел малозанятую нишу — грузоперевозки с НДС. Все либо на упрощенке либо за нал работают. Рожать постоянно наличку табуреточникам надоело. Для крупных предприятий работа с НДС принципиальна. Вот решил присмотреться к этому бизнесу и уяснить несколько моментов. Может кто имеет опыт в грузоперевозках с НДС или разбирается в налогах? Как известно если заниматься непосредственно грузоперевозками, то на ОСНО можно перейти только когда в парке более 20 машин, но можно заниматься организацией грузоперевозок то есть посредничеством.

Вот здесь уже можно работать с НДС. Мне поступает заявка. Я подбираю авто. Отправляю водителя. Деньги получены на мой расчетный счет. Вот теперь и возникает у меня пробел в знаниях. Какой договор я должен заключать с водителем если он ИП, физ. Какой процент от заказа обычно имеет непосредственно грузоперевозчик и сколько имеет посредник, то есть я.

В маленьких суммах ты возможно не почувствуешь, как и твой клиент, но суммы побольше уже будут не конкурентны. Нужно понимать географию логистики. Москва, Питер, портовые Новороссийск к примеру — там работы много всегда. Тут 4 пути:. Сидеть на этих трехстах и тыщенках, чисто диспетчерские этих не любят все, от налоговой до конечного покупателя.

В настоящее время занимаюсь поставкой стройматериалов и увидел малозанятую нишу — грузоперевозки с НДС. Все либо на упрощенке либо за нал работают. Рожать постоянно наличку табуреточникам надоело. Для крупных предприятий работа с НДС принципиальна. Вот решил присмотреться к этому бизнесу и уяснить несколько моментов. Может кто имеет опыт в грузоперевозках с НДС или разбирается в налогах?

Небольшой ожидаемый спойлер: минусов все-таки больше, чем плюсов. Но нередки ситуации, когда обойти НДС не удастся. Такое возможно при осуществлении видов деятельности , для которых использование специальных режимов находится под запретом или не вписывается в действующие ограничения. Одной из причин применения общей налоговой системы также может являться сотрудничество с контрагентами на ОСНО.

Независимо от того, решит ли владелец бизнеса действовать в качестве индивидуального предпринимателя, товарищества, ООО (общества с ограниченной ответственностью), корпорации или какой-либо другой формы юридического лица, это повлияет на личную ответственность, налоговые обязательства и другие аспекты автотранспортного бизнеса.

Начав небольшой грузовой бизнес, вы можете извлечь выгоду из потребностей судоходных компаний и дистрибьюторов без огромных накладных расходов, которые возникают у крупных компаний. Для открытия собственной небольшой грузовой компании необходимо выполнить все бизнес-требования штата, получить лицензии и разрешения Министерства транспорта США, а также наладить необходимые связи.

Административные компоненты бизнеса не связаны с большими накладными расходами. Однако доставка грузовиков для перевозки грузов может быть дорогостоящей. Новый 18-колесный автомобиль с прицепом может стоить более 180 000 долларов. Хотя у дилеров доступны варианты финансирования, если вы планируете иметь более одного грузовика или прицепа, вы можете рассмотреть вопрос о ссуде для малого бизнеса.

• Выписку путевых листов на каждую поездку. Выписка документа производится вне зависимости от категории водителя. Если за рулем предприниматель, путевой лист выписывается даже в случае поездки по городу. Форма путевого листа ИП отличается от бланка, используемого юридическими лицами, но оформление должно производиться строго по правилам и с участием медработника.
• Выдачу копии трудового договора водителю и доверенности на право управления транспортным средством. Если водитель не является штатным сотрудником, заключается договор с организацией или ИП, предоставившим водителя и транспорт в аренду.
• Ведение книг учета выданных путевых листов.
• Заключение договоров транспортной экспедиции.

Если вы всегда хотели начать грузоперевозки, сейчас самое подходящее время, чтобы претворить свой план в жизнь. Индустрия грузоперевозок оказывает огромное влияние на экономику США.По данным Американской ассоциации грузовиков, 71 процент грузового тоннажа, перевозимого в Соединенных Штатах, приходится на грузовики. Если вы думали о том, как открыть автотранспортную компанию, чтобы стать частью этой быстро развивающейся отрасли, вы также можете задаться вопросом: «С чего мне начать?» Были ли вы водителем другой компании и желаете ли вы начать свой автотранспортный бизнес в качестве собственника-оператора. Или, если вы являетесь владельцем-оператором и хотите развивать свой бизнес, эта статья предложит вам идеи, которые помогут вам достичь своих целей.

29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

164 НК РФ). Так, например, ставка НДС 18% применяется при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления, при ввозе в РФ товаров, в отношении которых не применяется ставка 10% и ввоз которых не освобожден от НДС (пп. 3 п. 1 ст. 146, ст. 150, п. п. 3, 5 ст.

у меня несколько вопросов по уплате НДС в организации грузоперевозок. планирую открыть ООО, вычитала — вроде по УСН с учетом прибыли и расходов работать оптимальнее всего. но тут у меня образовалось несколько вопросов по расчетам между мной с заказчиком и мной и перевозчиком.

С их помощью вы сможете оформить пакет документов, соответствующий всем требованиям по заполнению и законодательству РФ. Такой вопрос возникает у большинства начинающих предпринимателей. Сделать правильный выбор в подобной ситуации очень важно, поскольку от этого решения будет зависеть процедура регистрации, дальнейшая уплата налогов и остальные сопутствующие факторы.

Так устроена модель выбора перевозчика сегодняшнего дня. Это система принята людьми и годами работает. И так же в течение многих лет есть зона риска, в которую попадает грузовладелец. Перевозчик вообще является третьим лицом, с него и взятки гладки. Они откровенно становятся лишними.

ОКВЭД для грузоперевозок в 2023 году

ОКВЭД необходим, в первую очередь, для точной статистики. Данные о бизнесе собираются различными государственными органами и ведомствами. К примеру, с помощью кодов считают, какое количество таксопарков зарегистрировано в конкретном субъекте РФ, в каких отраслях бизнеса в этом году появилось больше компаний и т.д.

На вопрос, какой код выбрать для своей коммерческой деятельности, в ситуации, когда потенциальный ИП имеет сомнения по поводу правильности своего решения, поможет найти ответ и разобраться в проблемных моментах юридический консультант, услугами которого специалисты рекомендуют воспользоваться при оформлении документов. Что касается законодательной базы, в 2023 году изменения в ОКВЭД не вносились, действительной является редакция документа от 1 января 2023 года.

Транспортным услугам в 2023 году ОКВЭД номера присваивают сразу после регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Компания обязана вести свою автотранспортную работу в строгом соответствии с этим кодом. Если же меняется направление деятельности, нужно обратиться в ИФНС в течение 3 рабочих дней и сообщить об изменениях. Впоследствии предприятию присваивается новый код, соответствующий текущему профилю деятельности.

Но есть и еще момент, связанный с использованием льготы по транспортному налогу. Подп. 4 п. 2 ст. 358 НК РФ говорит о том, что освобождаются от налогообложения те грузовые речные, морские и воздушные суда, которые находятся в собственности организаций или предпринимателей, основным видом деятельности которых являются грузоперевозки.

• коды сгруппированы по классам (2 знака) и подклассам (3 знака) — эти обозначения нельзя использовать в заявлениях для регистрирующих органов;
• далее построчно приведены те коды, которые можно использовать в документах для регистрирующих органов (в зависимости от того, насколько вы хотите детализировать свой вид деятельности в документах):
  • группы (4 знака) с расшифровкой;
  • входящие в них подгруппы (5 знаков) с расшифровкой;
  • входящие в них виды (6 знаков) с расшифровкой.

ИП с НДС в 2023 году — плюсы и минусы

Еще одним недостатком работы с НДС для ИП на ОСНО является увеличенный объем отчетности. Декларация по НДС сдается ежеквартально, т. е. четыре раза в год. Причем направлять ее общережимники обязаны только по ТКС, а это опять же новые расходы — на выпуск электронной цифровой подписи или отправку через специализированную организацию.

• осуществление операций, связанных с импортом товаров;
• уже отмеченное нами выше оформление счетов-фактур (ошибочно или по просьбе контрагентов) с выделенной суммой налога;
• проведение сделок в рамках договоров простого товарищества или доверительного управления имуществом;
• выполнение функций налогового агента.

С другой стороны, отсутствие НДС отпугивает покупателей-общережимников. Кроме того, нужно постоянно следить, не превышен ли лимит выручки в 2 млн руб. за 3 месяца. В случае превышения возврат к работе с НДС обязателен. А вот такой возврат, основанный лишь на желании предпринимателя, не допускается — оставшийся период придется дорабатывать без налога.

Чтобы налог был принят партнером к вычету, должен быть выполнен ряд условий, одним из которых является безупречное оформление счета-фактуры. Любая оплошность может привести к тому, что налоговики откажут покупателю в вычете. Поэтому предпринимателю на ОСНО нужно быть внимательным при выписке отгрузочных документов. Возможно, даже понадобится человек (например, бухгалтер) для оформления документации, что неизбежно ведет к увеличению затрат ИП. Помимо этого, обязательно нужно проверять и полученные счета-фактуры.

До 2023 года сельхозпроизводители, уплачивающие единый сельхозналог, плательщиками НДС не являлись, т. е. так же, как и остальные спецрежимники, пользовались всеми благами отсутствия этого налога: НДС в стоимость отгрузок закладывать было не нужно, как и выставлять счета-фактуры, сдавать декларации. Налоговая нагрузка была достаточно невысокой. Сдача отчета также была сведена к минимуму — представлять декларацию по ЕСХН следовало только раз в год.

Похожие записи
• 
  Индексация Репресированным
• 
  Как Восстановить Утерянный Пенсионный Проездной Билет Спб
• 
  Как Оплатить Льготный Проездной Через Интернет В Рязани
• 
  Пособие На Ребенка По Потери Кормильца В Краснодарсом Крае В2023году